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　　農(nóng)業(yè)機械維修點的各項規(guī)章制度都有哪些

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質(zhì)量管理制度

?

?? ?□總則

??? 第一條? 目的

??? 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。

??? 第二條? 范圍

??? 本細則包括：

??? (一)組織機能與工作職責；

??? (二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

??? (三)儀器管理；

??? (四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

??? (五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

??? (六)客訴處理；

??? (七)樣品確認；

??? (八)質(zhì)量檢查與改善。

??? 第三條? 組織機能與工作職責

??? 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。

??? □? 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

??? 第四條? 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍包括：

??? (一)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

??? (二)在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

??? (三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；

??? 第五條? 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

??? (一)各項質(zhì)量標準

??? 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準后交質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

??? (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

??? 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

??? 第六條? 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

?? ?(一)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③流程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

??? (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

?□? 儀器管理

????第七條? 儀器校正、維護計劃

??? (一)周期設(shè)訂

? ??儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

??? (二)年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

??? 第八條? 校正計劃的實施

??? (一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

??? (二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

??? 第九條? 儀器使用與保養(yǎng)

??? 1．儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

??? 2．特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)　。

??? 3．使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。

??? 4．各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

??? 5.儀器保養(yǎng)

??? (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。

??? (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。

? ??□? 原物料質(zhì)量管理

??? 第十條；原物料質(zhì)量檢驗

??? (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

??? (2)“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

? ??□? 制造前質(zhì)量條件復查

??? 第十一條? 制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)

??? 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

??? (一)“制造通知單”的審核

??? (二)制造通知單審核后的處理

??? 1．新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

??? 2．新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

??? 第十二條? 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

??? (一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：

??? 1．該制品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

??? 2．是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

??? (二)制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

? ???□? 成品質(zhì)量管理

??? 第十五條? 成品質(zhì)量檢驗

??? 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

??? 第十六條? 出貨檢驗

??? 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

? ??□? 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

??? 第十七條? 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

??? (一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

??? (二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

??? 第十八條? 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

??? (一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核才可報廢)。

第十九條? 制程間質(zhì)量異常反應(yīng)

??? 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

? ??□? 成品出廠前的質(zhì)量管理

??? 第二十條? 成品繳庫管理

??? (一)質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。

??? (二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

??? (三)質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

??? 第二十一條? 檢驗報告申請作業(yè)

??? (一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

??? (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

??? (三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目，檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。

??? (四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

??? (五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

? ??□? 產(chǎn)品質(zhì)量確認

??? 第二十二條? 質(zhì)量確認時機

??? 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認，并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。

??? (一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

??? (二)客戶要求質(zhì)量確認。

??? (三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

??? (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

??? (五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

??? (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

??? 第二十三條? 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

??? (一)確認樣品的生產(chǎn)

??? 1．若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

2．若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認。

(二)確認樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。

第二十四條?
質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

??? (一)質(zhì)量確認書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽，并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式

客戶進廠確認需開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

??? 第二十五條? 質(zhì)量確認處理期限及追蹤

??? (一)處理期限

??? 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準。

??? (二)質(zhì)量確認追蹤

??? 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

??? (三)質(zhì)量確認的結(jié)案

??? 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

? ??□? 質(zhì)量異常分析改善

??? 第二十六條? 質(zhì)量異常改善

??? “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

??? 第二十七條? 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

??? (一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核實后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

??? (二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”，將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組，并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

????第二十八條? 質(zhì)量管理圈活動

為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導及領(lǐng)導能力，以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

□? 附??? 則

??? 第二十九條? 實施與修訂

??? 本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。