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制度漏洞方面存在的問題？

制度建設(shè)可能有三缺

企業(yè)制度的漏洞和缺失一般存在三種情形，

一是制度中沒有明確業(yè)務(wù)管理目標(biāo),導(dǎo)致業(yè)務(wù)績效考核無目標(biāo)可依，即使業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)了嚴(yán)重的內(nèi)控問題、違紀(jì)問題，引起業(yè)務(wù)結(jié)果嚴(yán)重偏離，若沒有目標(biāo)可以衡量，容易讓企業(yè)管理層忽視業(yè)務(wù)執(zhí)行中已經(jīng)存在的違紀(jì)、違規(guī)甚至腐敗問題。如采購業(yè)務(wù)管理制度,制度中若沒有明確采購業(yè)務(wù)管理目標(biāo)“采購價格預(yù)算降低率”或者“采購價格市場降低率”，采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中存在違紀(jì)、違規(guī)甚至腐敗問題，導(dǎo)致采購業(yè)務(wù)結(jié)果嚴(yán)重偏離企業(yè)降本增效，由于沒有目標(biāo)進行及時的衡量對比，會出現(xiàn)一時難以發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象；

二是制度規(guī)定中明確了有某一業(yè)務(wù)工作步驟,也明確了該業(yè)務(wù)步驟的工作任務(wù)，但沒有明確該步驟完成工作任務(wù)的責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄和工作方法中的一項或者多項要素，還是以采購業(yè)務(wù)管理制度為例，采購制度中可能明確了“采購方式策劃”步驟，明確了“需要針對采購計劃進行采購方式策劃”的工作任務(wù)，但是制度中可能沒有明確規(guī)范采購方式策劃的工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法或者責(zé)任部門、責(zé)任崗位或者應(yīng)該形成的規(guī)范格式的工作記錄是什么樣子的；

三是制度規(guī)定中缺少整個某一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。對業(yè)務(wù)執(zhí)行過程的整體某一個重要步驟的工作任 務(wù)、責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法都沒有進行規(guī)范，實質(zhì)為制度中缺失對業(yè)務(wù)實施過程的某個步驟的整體各要素內(nèi)容。

簡而言之是三缺：缺目標(biāo)、缺要素和缺步驟。

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